| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0089/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | ORSA - Miloš Huba |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2263,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31045901 |
| Predmet: | vrecia na triedený odpad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,16 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 07.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 17.12.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0089_022 |
| Zverejnené: | 11.01.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 01:43.
